Kainuun soten kokonaisalijäämä jäi ennakoitua pienemmäksi
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintavuoden 2021 tilinpäätös on valmistunut. Alijäämää oli 17,9 milj. euroa ennen takautuvasti maksettavia palkkaharmonisointikuluja. Nämä huomioiden alijäämää kertyi yhteensä 20,3 milj. euroa. Perussopimuksen mukaisesti tilikauden tulos on 0 euroa, sillä sekä yli- että alijäämät tasataan vuosittain täysjäsenkuntien maksuosuudessa.
Kuntayhtymän talousarvio 2021 oli 16,9 milj. euroa alijäämäinen ja kuntamaksuosuuksien osalta edellisvuotta 27,5 milj. euroa pienempi. Yhtymävaltuusto teki kesäkuussa 2021 8,1 milj. euron talousarviomuutoksen, jolloin alijäämäksi arvioitiin 25,0 milj. euroa. Talousarviomuutos perustui COVID-19–koronaviruspandemian sekä asiakasmaksulain muutoksen aiheuttamiin arvioituihin talousvaikutuksiin.
Valtio maksoi 10,5 milj. euroa koronakustannuskompensaatiota, josta osa kohdentui vuoteen 2020. Vuonna 2021 koronapandemian aiheuttamat kustannukset olivat noin 7,7 milj. euroa.
Toimintatuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 milj. euroa (0,9 %), kun huomioidaan kunnilta perittävä lisämaksuosuus.
Toimintakulujen kasvu maltillisempi kuin kunnissa ja kuntayhtymissä keskimäärin
Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna ilman takautuvien palkkaharmonisointikulujen vaikutusta oli 3,5 % eli 12,2 milj. euroa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Suomen kunnissa toimintakulujen kasvuvauhti on vastaavana ajankohtana ollut 6,1 % ja kuntayhtymissä 6,5 %.
Kainuun soten henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 8,9 milj. euroa (4,9 %). Takautuvat palkkaharmonisointikulut huomioiden henkilöstökulut toteutuivat edellisen vuoden tasolla (191,7 milj. euroa). Palkkaharmonisoinnin aiheuttama vuotuinen kustannusten lisäys taulukkovaikutusten osalta on viiden miljoonan euron luokkaa.
Talouden tasapainottaminen
Talouden tasapainottamistoimenpiteitä jatkettiin edelleen. Koko henkilöstöä koskevalla yhteistoimintamenettelyllä tavoiteltiin vuonna 2021 20,0 milj. euron säästöjä henkilöstömenoissa. COVID-19 koronaviruspandemia kuitenkin vaikutti siihen, ettei säästöjä voitu toteuttaa täysimääräisesti.
Suuri osa talouden tasapainottamisen tavoitteiden toteutumisesta edellyttää toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia sekä alueen kuntien kanssa tehtävää laajaa yhteistyötä.
Investoinnit toteutuivat budjetoitua pienempinä
Kainuun soten investointikustannuksiin vuodelle 2021 oli talousarviossa varattu 21,2 milj. euroa. Toteutuneita investointeja oli yhteensä 13,1 milj. euroa, josta Kainuun uusi sairaala -hankkeeseen käytettiin 10,1 milj. euroa, kone- ja kalustoinvestointeihin 3,1 milj. euroa ja rakennusten korjauksiin noin 0,2 milj. euroa.
Kainuun uuden sairaalan kaikki rakennusosat ovat nyt valmistuneet ja käyttöönotettu. Keskussairaalan vanhojen kiinteistöosien purku- sekä piha-alueiden viimeistelytyöt valmistuvat vuoden 2022 aikana.
Lisätietoja medialle:
- Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, p. 044 7773 033 ja va. talousjohtaja Eija Immonen, p. 044 797 0656
